Районний бюджет затверджено…

На прийняття головного фінансового документу району депутатам знадобилося два дні

        Верховною Радою України наприкінці минулого року було затверджено Державний бюджет України на 2009 рік. Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується рішенням районної ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України. Виконуючи цю норму закону, відповідно до розпорядження голови районної ради від 2 січня 2009 року № 01 «Про скликання першого пленарного засідання двадцять сьомої сесії районної ради», на 13 січня 2009 року о 14.00 годині було скликано перше пленарне засідання двадцять сьомої сесії районної ради. На першому пленарному засіданні планувалося затвердити районний бюджет на 2009 рік та розглянути деякі організаційні питання. Розуміючи всю відповідальність та важливість внесеного до порядку денного питання депутати зібралися практично стовідсотково – в залі протягом дня працювало 65 депутатів із 66 обраних. Проте, перше пленарне засідання виявилося не результативним. Полеміка розпочалася вже на спільному засіданні постійних комісій районної ради.

        Результатом стало те, що на першому пленарному засіданні, заслухавши повідомлення голови Сарненської територіальної комісії про реєстрацію депутата районної ради замість того, який вибув, Твердого Л.М., депутати спромоглися розглянути тільки перше питання, а саме заслухали відповіді на раніше підтримані депутатські запити та прийняти рішення щодо підтримки нових запитів, які були направлені на розгляд у відповідні структури. Зокрема, депутати від фракції УНП на чолі з їх керівником подали депутатський запит щодо створення комісії з вивчення доцільності переведення газових котелень на опалення їх дровами, як альтернативним місцевим видом палива. Підтримані також запити депутатів Павонського В.В., Добридника М.М., Гольонка П.О. щодо виділення коштів на реконструкцію павільйонів дитсадка № 1 в смт.Степань, забезпечення теплового режиму ЗОШ І ст. с.Дворець та вирішення питання зовнішнього освітлення центральних вулиць смт.Степань. Запит депутата Абрамчука В.В. щодо з'ясування обставин ситуації, що склалася на території ліквідованого ВАТ «ПМК-177» у смт.Клесів було підтримано повторно.

        Проект районного бюджету на 2009 рік цього дня навіть не було прийнято за основу, оскільки депутати не знайшли спільного бачення щодо його розгляду. Тому, враховуючи звернення голови райдержадміністрації, головою районної ради було скликано друге пленарне засідання двадцять сьомої сесії районної ради на 14 січня 2009 року о 14.00 год.

Незважаючи на те, що на дане засідання прибуло значно менше народних обранців, робота їх була більш злагодженою і плідною, хоча також доводилося оголошувати декілька раз перерву для проведення погоджувальних засідань депутатських фракцій та перемовин між керівниками двох гілок влади району.

        Оскільки депутати досконало вивчили напередодні питання «Про внесення змін до Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку, грошову винагороду та цінний подарунок Сарненської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 18 грудня 2008 року № 569», «Про продовження терміну дії висновків про вартість майна спільної власності територіальних громад району», «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 листопада 2008 року № 544 «Про ставки єдиного та фіксованого податку для суб'єктів підприємницької діяльності на 2009 рік» та «Про надання в оренду приміщень Сарненській районній Спілці ветеранів Афганістану» рішення по них прийняли без обговорення, і перейшли до розгляду основного питання «Про районний бюджет на 2009 рік».

        Проект бюджету району, а відповідно і районного бюджету на 2009 рік формувався виходячи з розрахункових показників доведених Міністерством фінансів України та вимог постанови Кабінету Міністрів України № 1782.

        Загальний обсяг прогнозних надходжень до бюджету району, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів (І кошик) доведено в сумі 33918,4 тис.грн., що на 4,2 відсотка, або 1503,3 тис.грн. менше фактичних надходжень в 2008 році та на 10,6 відсотка, або 3249,6 тис.грн більше від доведених Міністерством фінансів України на 2008 рік. Обсяг доходних джерел, що не враховуються при розрахунку між бюджетних трансфертів доведено Міністерством фінансів України в сумі 13520,1 тис.грн., при фактичному надходженні в 2008 році – 7950,3 тис.грн.

        В цілому обсяг загального фонду районного бюджету по власних доходах визначено в сумі 21293,8 тис.грн..

        Так, як власні надходження бюджету району (І кошик доходів)   забезпечують лише на 22,4 відсотка потребу видаткової частини по виконанню делегованих повноважень, то з державного бюджету району надана дотація вирівнювання в сумі 117448,2 тис.грн., що більше на 15924,0 тис.грн., або 15,7 % від обсягу наданої дотації в 2008 році. З загальної суми дотації   бюджетам нижчих рівнів спрямовується 15236,6 тис.грн.

        По спеціальному фонду районного бюджету обсяг власних надходжень обрахований в обсязі 697,2 тис.грн. Бюджет розвитку складе 4955,8 тис.грн., з яких 12,3 тис.грн. за рахунок надходжень від продажу майна комунальної власності та 4943,5 тис.грн. - кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

В цілому обсяг районного бюджету по загальному та спеціальному фондах, з врахуванням міжбюджетних трансфертів, затверджено рішенням  районної ради «Про районний бюджет на 2009 рік» у сумі 144395,0 тис.грн.

        Даним рішенням депутати районної ради також затвердили  перелік захищених  статей видатків  загального  фонду  районного  бюджету  на 2009 рік  за  їх   економічною структурою  відповідно  ст. 27 Закону України         «Про Державний бюджет України на 2009 рік»: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; виплата процентів за державним боргом; трансферти населенню; трансферти місцевим бюджетам.

        Обсяг резервного фонду районного бюджету на 2009 рік встановлено у сумі 650,0 тис. гривень. Також в складі видатків районного бюджету затверджено кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 100,0 тис.грн.

        При формуванні бюджету по видатках як в цілому по району так і по районному бюджету виконано вимоги ст.55 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік».

        В районному бюджеті на утримання закладів соціально-культурної сфери передбачено 114305,8 тис.грн, тобто 92,6 % від загального обсягу районного бюджету.

        Розрахунковими показниками Міністерства Фінансів на 2009 рік на утримання установ освіти Сарненського району доведено 99723,0 тис.грн. Відповідно до бюджетного запиту відділу освіти райдержадміністрації розрахований проект бюджету на утримання установ районного відділу освіти на 2009 рік в сумі 75780,6 тис.грн., що на 10284,4 тис.грн. менше проти розрахункових показників Міністерства Фінансів України на 2009 рік. Зменшення вказаних асигнувань обумовлено недостатністю коштів на утримання дошкільних навчальних закладів, установ охорони здоров’я, закладів культури, ССМ, утримання ДЮСШ.

        При обрахунку фонду оплати праці на 2009 рік передбачені видатки на реалізацію статті 57 Закону України “Про освіту” а саме: надбавка за вислугу років в сумі 5568,2 тис.грн., (ДЮСШ- 44,3 тис.грн.) та матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педпрацівникам – 2045,8 тис.грн. (ДЮСШ –19,8 тис.грн.) передбачені в повному обсязі, а щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі 50 % посадового окладу – 1022,9 тис.грн.( ДЮСШ – 9,9 тис.грн.).

        Крім того, у фонді оплати праці враховано кошти на виплату матеріальної допомоги при наданні щорічної відпустки спеціалістам та робітникам в сумі 576,2 тис.грн., на виконання п.4.2 Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 року №557 “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” зі змінами та доповненнями в частині встановлення надбавок працівникам за складність та напруженість в роботі – 329,9 тис.грн., (педпрацівникам, учні яких є призерами районних та обласних олімпіад, МАН (30% від окладу )- 194,0 тис.грн. та іншим працівникам (25 % від окладу)- 135,9 тис.грн.), на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1096 «Про встановлення розміру доплат за окремі види педагогічної діяльності» зі змінами та доповненнями – 4306,3 тис.грн., (за класне керівництво - 2330,7 тис.грн., за перевірку зошитів - 1512,3 тис.грн., за завідування кабінетами - 393,2 тис.грн., за завідування майстернями - 70,1 тис.грн.), на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2007 року № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» - 39,5 тис.грн.

        В цілому на 2009 рік на заробітну плату з нарахуваннями працівників установ відділу освіти райдержадміністрації передбачено 61352,9 тис.грн.

        На утримання закладів охорони здоров’я району передбачено 38043,5 тис.грн., тобто на 8493,9 тис.грн. більше розрахункових показників Міністерства фінансів.

        На утримання установ, що фінансуються з районного бюджету передбачено 32112,1 тис.грн.                                  

        Заробітна плата обрахована, виходячи із штатної чисельності працівників та враховуючи поетапне введення мінімальної заробітної плати. При обрахунку враховувалася оплата праці на заміщення тимчасово відсутніх працівників в сумі 577,1 тис.грн, одноразова допомога на оздоровлення – 1091,0 тис.грн., оплата праці лікарям-консультантам санавіації - 10,0 тис.грн., та індексація на заробітну плату – 134,8 тис.грн.        

         Фонд оплати праці обрахований в сумі 24413,3 тис.грн.

   Кошти на медикаменти по ЦРЛ (код 1132) обраховувалися, виходячи із кількості ліжко/днів і склали 616,4тис.грн., зокрема: кошти, виділені на медикаменти на 1 ліжко/день стаціонару склали 2,5 грн., денного стаціонару - 1,5 грн., реанімаційного відділення –25 грн. та для ветеранів ВВВ (згідно постанови КМУ від 26.04.2007 року №680) - 40,0 тис.грн, що складає 50 грн. на одне ліжко.       

        Видатки на продукти харчування обраховувалися, виходячи з вартості 1 ліжко/дня - 3,0 грн., згідно плану ліжко/днів стаціонару та коштів на спецхарчування, які передбачені в сумі 35,3 тис.грн., і склали (по коду 1133) 676,9 тис грн. 

Передбачені також кошти на обов’язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин та обов’язкове особисте страхування медичних працівників (страхування бригад швидкої допомоги, медичне страхування від СНІДу ) (код 1343) в сумі 6,7 тис.грн.

        На утримання установ культури району передбачено видатки в сумі 9425,6 тис.грн., в т.ч. на утримання установ культури, що фінансуються з районного бюджету – 6413,1 тис.грн. та бюджетів місцевого самоврядування – 3012,5 тис.грн., тоді як розрахунковими показниками МФУ району доведено 7552,9 тис.грн., тобто видатки збільшені на 1872,7 тис.грн. або 24,7%.

        При обрахунку фонду оплати праці на 2009 рік передбачені видатки на реалізацію статті 57 Закону України «Про освіту», а саме: надбавка за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогічним працівникам дитячих музичних шкіл передбачена в повному обсязі, а щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі 50% від посадового окладу, крім того, у фонді оплати праці враховано кошти на виплату за вислугу років бібліотекарям, на виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22.01.2005 року №84.  

        В цілому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівників установ культури, що фінансуються з районного бюджету передбачено – 5701,8 тис.грн.

        Відповідно до фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування району, визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2001 року №1195, доведено обсяг видатків на утримання органів управління в сумі 4692,0 тис.грн., що на 661,4 тис.грн. менше від доведених показників на 2008 рік та на 3883,1 тис.грн. від уточненого плану по даній галузі за 2008 рік або на 45,3%.

        Оскільки доведені показники Міністерством фінансів України на 2009 рік по даній галузі не в повному обсязі забезпечують потребу в коштах на утримання органів місцевого самоврядування, ще було додатково залучено 802,3 тис.грн.  Поряд з тим, мабуть, це єдина бюджетна галузь у районі, де відбудеться суттєве зниження оплати праці.

        Обсяг видатків Сарненському району на соціальний захист та соціальне забезпечення доведений МФУ на 2009 рік в сумі 2124,4 тис.грн., з них на утримання координаційного територіального центру доведено 1968,1 тис.грн. та на молодіжні програми – 156,3 тис.грн.

        На утримання координаційного територіального центру обраховані видатки в сумі 2505,8 тис.грн., з них на виплату заробітної плати працівникам з урахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення – 2112,7 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 86,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 269,0 тис.грн., медикаментів - 6,6  тис.грн.

        На утримання центру СССДМ передбачені кошти в сумі 195,5 тис.грн., в тому числі на виплату заробітної плати працівникам – 159,3 тис.грн., що включає в себе потребу в коштах на виплату всіх обов’язкових виплат, а також надбавки за високі досягнення в праці в розмірі 7%, матеріальної допомоги на оздоровлення розмірі середньомісячного фонду оплати праці працівників.

        Крім того передбачені кошти на проведення заходів центру СССДМ в сумі 16,0 тис.грн. та кошти на проведення заходів у справах молоді в сумі 17,0 тис.грн.

         Всього передбачено коштів на молодіжні програми в сумі 228,5 тис.грн.

        Обсяг видатків на утримання галузі “Фізична культура і спорт” доведений МФУ Сарненському району в сумі 789,1 тис.грн.

        Обрахований обсяг видатків по даній галузі в сумі 1354,4 тис.грн., що на 565,3 тис.грн. більше доведених показників МФУ.

        На утримання та проведення спортивних змагань ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації передбачені кошти в сумі 500,9 тис.грн., із них на виплату заробітної плати – 465,1 тис.грн. (з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам та грошової винагороди педагогічним працівникам в розмірі 50% посадових окладів), на проведення спортивних змагань – 27,0 тис.грн., на придбання спортивної форми та спортивного інвентарю – 5,0 тис.грн., на придбання твердого палива – 2,2 тис.грн. та на інші поточні видатки – 1,6 тис.грн. 

        На проведення відповідно до календарного плану спортивних заходів та змагань спрямовується 50,0 тис.грн.

        На утримання та проведення спортивних змагань ДЮСШ РО всеукраїнського ФСТ “Колос” передбачені кошти в сумі 535,0 тис.грн., в тому числі: на виплату заробітної плати – 500,0 тис.грн. (з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам), на проведення спортивних змагань – 20,0 тис.грн. та на придбання спортивної форми та спортивного інвентарю – 15,0 тис.грн.

        На утримання РО всеукраїнського ФСТ “Колос” передбачені видатки на виплату заробітної плати в сумі 33,0 тис.грн.( з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення), на проведення спортивних заходів РО всеукраїнського ФСТ “Колос” – 11,0 тис.грн. та 7,8 тис.грн. на придбання спортивної форми та інвентарю. 

        На утримання стадіону “Мрія” РО всеукраїнського ФСТ “Колос” враховані кошти в сумі 216,7 тис.грн., із них на виплату заробітної плати працівникам – 164,7 тис.грн.( з врахуванням матеріальної допомоги на оздоровлення) та 52,0 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

        По коду «Інші субвенції»з районного бюджету передбачено надання субвенції обласному бюджету в сумі 500,0 тис.грн. як співфінансування на будівництво школи в с. Тинне, а також бюджетам місцевого самоврядування передбачено субвенцію:

        Степанській селищній раді на утримання пожежної команди в сумі 323,1 тис.грн.,

        Великовербченській сільській раді на добудову лікарської амбулаторії с. В.Вербче – 200,0 тис.грн. 

        Карпилівській сільській раді на будівництво клубу с. Рудня-Карпилівка -140,0 тис.грн.;

        Коростській сільській раді на капітальний ремонт дитячого садка с. Корост-700,0 тис.грн.;

        Кричильській сільській раді на реконструкцію даху будинку культури с. Кричильськ -320,0 тис.грн.;

        Немовицькій сільській раді на придбання приміщення під дитячий садок – 500,0 тис.грн.;

        Селищанській сільській раді на реконструкцію приміщення дитячого садка „Берізка” під лікарську амбулаторію ЗПСМ с. Ясногірка – 350,0 тис.грн;

        Тутовицькій сільській раді на будівництво клубу в с. Довге – 200,0 тис.грн. та 290,0 тис.грн. – на реконструкцію частини приміщення дитячого садка під лікарську амбулаторію ЗПСМ с. Цепцевичі.

        Крім того, рішенням передбачені видатки на виконання програм місцевого значення в сумі 100,0 тис.грн., в т.ч.:

        «Репродуктивне здоров’я нації»- 30,0 тис.грн.;

        «Ветеран» -60,0 тис.грн.;

        «Турбота» -10,0 тис.грн.

        Звичайно, потреб завжди більше ніж передбачених фінансів, але потрібно визначати пріорітети, головними з яких є піклування про людей. Тому головою районної ради було внесено ряд пропозицій до проекту районного бюджету на 2009 рік. Зокрема, пропонувалося передбачити щорічну грошову винагороду педагогам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків у розмірі 100% посадового окладу, проте депутати вирішили залишити  в силі пропозицію фінуправління РДА - 50% . Не знайшли підтримки і пропозиції голови районної ради та фракції БЮТ щодо виділення коштів на медикаменти на 1 ліжко/день стаціонару у розмірі 4 грн. та 2 грн денного стаціонару (пропозиція РДА відповідно 2,5 грн. та 1,5 грн.), а також передбачити видатки на продукти харчування на 1 ліжко/день у сумі 6 грн. ( пропозиція РДА -3 грн.). Коштів на ці цілі не знайшлося, проте на придбання та реконструкцію певних об'єктів було передбачено значні суми, зокрема: 2 млн.грн. на реконструкцію приміщення під гуртожиток для ліцею «Лідер», 235,8 тис.грн. на завершення добудови внутрішніх вбиралень для ЗОШ № 4 м.Сарни, Немовицькій сільській раді на придбання приміщення під дитячий садок  передбачалася субвенція у сумі 800,0 тис.грн. Тільки після втручання депутатів районної ради від фракції БЮТ та УНП, зокрема її керівника Пехотіна В.Ф., проведення перемовин із власником, на придбання приміщення під дитячий садок Немовицькій сільській раді виділили 500 тис.грн., а 300 тис. грн. спрямували на ремонт актової зали ЗОШ І-ІІ ст.-ліцею смт.Клесів.

        Тому, враховуючи незабезпеченість видатків на здійснення окремих програм та заходів, районна рада прийняла протокольне рішення, щоб під час підготовки проекту рішення районної ради «Про внесення змін до районного бюджету на 2009 рік» передбачити виділення коштів за рахунок розподілу вільного залишку бюджетних коштів на такі видатки:

 - виконання програми «Репродуктивне здоров'я», а саме проведення пологів у 2009 році – 200,0 тис.грн;

- виконання програми «Ветеран», а саме на протезування, яке щорічно проходять ветерани до 9-го травня, – 20,0 тис.грн.

- Сарненській міській раді на реконструкцію площі міста – 300,0 тис.грн.

- виготовлення ПКД для будівництва нової ЗОШ у с. Цепцевичі – 100,0 тис.грн.

-  ФК «Маяк» - 200,0 тис. грн.

-  БК «Сарни» - 20,0 тис. грн.

-  Федерацію футболу – 20,0 тис. грн.

- Федерацію волейболу – 20,0 тис. грн.

- утримання пожежних команд місцевих рад на рівні 2008 року та 100,0 тис.грн. на Клесівську пожежну команду.

- утримання районної ради на суму 151,445 тис.грн.: в т.ч. на оплату праці - 133,885 тис.грн; відрядні депутатам районної ради ще на 8 сесійних засідань – 15,360 тис. грн.; на обслуговування депутатської діяльності під час сесійних засідань– 2,2 тис.грн.

        Голова райдержадміністрації Рухер П.В. запевнив, що на наступній сесії, при розподілі вільного залишку, більшість із них буде врахована.

        На останок депутати своїм рішенням встановили надбавки голові районної ради та його заступникам за виконання особливо важливої роботи у розмірі 7 відсотків посадового окладу.

        У питанні «Різне» депутат районної ради  Серпенінов Р.П. запропонував доручити профільній комісії районної ради з економічних питань, підприємництва, залучення інвестицій та комунальної власності, з залученням фахівців, провести перевірку використання коштів по капітальних вкладеннях. Депутат Пехотін В.Ф. порушив питання щодо з'ясування необхідності прочистки двічі на рік меліоративного каналу по вул.Тітова до вул.Дзержинського в смт.Клесів. Відгукнулися депутати районної ради також на пропозицію свого колеги-депутата Александровича Г.Б. відновити практику систематичного навчання депутатів, ознайомлення їх з новоприйнятими нормативно-правовими актами та політичним і соціально-економічним становищем у районі під час проведення Днів депутата районної ради. Пропозиція цілком слушна, адже депутати, приймаючи відповідні рішення, повинні володіти певними знаннями, але при такому напруженому графіку проведення сесійних засідань (двічі на місяць), чи вистачить депутатам часу на навчання?...

Голова районної ради
Добриднік М.М.